國企改革三年以來，薛家灣供電公司聚焦公司戰(zhàn)略定位，積極貫徹堅(jiān)持新發(fā)展理念，深入開展改革政策研究，積極探索研究全面預(yù)算對(duì)企業(yè)改革發(fā)展的引領(lǐng)方式，不斷深化全面預(yù)算管理，全力構(gòu)建支持保障體系，以財(cái)務(wù)集約化、精益化管理為目標(biāo)，著力加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全過程管控，通過全面預(yù)算管理保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)落實(shí)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)管水平提質(zhì)增效，助推公司高質(zhì)量發(fā)展。

01一是堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向，引導(dǎo)各預(yù)算責(zé)任主體聚焦戰(zhàn)略、專注執(zhí)行。隨著電力體制改革向縱深推進(jìn)，對(duì)標(biāo)輸配電準(zhǔn)許成本限額及“過緊日子”思想要求，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需求，平衡長期目標(biāo)與短期目標(biāo)、整體利益與局部利益，制定落實(shí)過緊日子要求20條措施，壓減非生產(chǎn)性、非剛性支出，壓緊壓實(shí)成本費(fèi)用空間，加大成本費(fèi)用管控力度。積極貫徹新發(fā)展理念、創(chuàng)新管理手段，建立財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析體系，編制經(jīng)營指標(biāo)分析報(bào)告，全面分析營業(yè)收入、營業(yè)成本、電量電價(jià)、稅費(fèi)繳納、資本性支出等主要經(jīng)營指標(biāo)，以數(shù)據(jù)價(jià)值為業(yè)務(wù)活動(dòng)和經(jīng)營決策提供服務(wù)，不斷提升精益管理能力和運(yùn)營水平。積極推進(jìn)財(cái)務(wù)對(duì)標(biāo)一流工作，并將同業(yè)對(duì)標(biāo)和契約化管理指標(biāo)與資產(chǎn)業(yè)績考核指標(biāo)有機(jī)結(jié)合，明晰考核針對(duì)性和導(dǎo)向性，將財(cái)務(wù)指標(biāo)考核向業(yè)務(wù)管理進(jìn)行分解落實(shí)，確保全面實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。

02二是堅(jiān)持過程管控，及時(shí)掌握預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)度，對(duì)企業(yè)經(jīng)營決策提供有效支撐。強(qiáng)化預(yù)算集約管控能力，組織簽訂“年度預(yù)算執(zhí)行責(zé)任書”，壓實(shí)預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，推動(dòng)預(yù)算執(zhí)行節(jié)點(diǎn)管控，提高預(yù)算執(zhí)行均衡性。優(yōu)化細(xì)化執(zhí)行分析與節(jié)點(diǎn)管控，建立“月通報(bào)，季分析，年總結(jié)”的預(yù)算執(zhí)行管控機(jī)制，及時(shí)查找和分析預(yù)算執(zhí)行偏差成因并提出解決措施，不斷提升預(yù)算對(duì)經(jīng)營活動(dòng)的規(guī)范和引導(dǎo)作用。動(dòng)態(tài)修訂成本預(yù)算管理制度，夯實(shí)預(yù)算管理的制度基礎(chǔ)，規(guī)范預(yù)算管理流程，保障預(yù)算管理各環(huán)節(jié)職能銜接、流程順暢，提高預(yù)算管理效率，規(guī)范引導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)，同時(shí)強(qiáng)化制度的宣貫與落地執(zhí)行，形成對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的剛性約束。實(shí)行業(yè)績考核指標(biāo)分工包抓責(zé)任制，將財(cái)務(wù)崗位與業(yè)績考核指標(biāo)逐項(xiàng)匹配并落實(shí)責(zé)任，確保每項(xiàng)工作任務(wù)都有人跟蹤落實(shí)，做到部門有任務(wù)，人人有責(zé)任，推動(dòng)財(cái)務(wù)管理水平及工作績效取得新成效。

03三是堅(jiān)持融合性原則，以業(yè)務(wù)為先導(dǎo)、以財(cái)務(wù)為協(xié)同，將全面預(yù)算管理嵌入公司經(jīng)營管理活動(dòng)的各個(gè)領(lǐng)域、層次、環(huán)節(jié)。深化班組預(yù)算應(yīng)用與業(yè)務(wù)預(yù)算支撐，將預(yù)算管理理念下沉至組織末梢，將年度經(jīng)營目標(biāo)層層落實(shí)、逐級(jí)分解，實(shí)現(xiàn)資源精準(zhǔn)投放。建立月度經(jīng)營協(xié)調(diào)會(huì)常態(tài)化機(jī)制，定期部署推進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作任務(wù)，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門溝通配合，有效暢通業(yè)財(cái)溝通渠道，提升業(yè)財(cái)融合水平。舉辦“財(cái)務(wù)大講堂”專題培訓(xùn)，做好財(cái)務(wù)制度宣貫和專業(yè)解讀，提高財(cái)務(wù)工作效率。開展基層調(diào)研及“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，了解基層需求、解決實(shí)際困難，將為群眾辦實(shí)事與提升工作能力真正結(jié)合起來。開展管理費(fèi)用后評(píng)估、過緊日子促成效自查工作，統(tǒng)一部署、上下結(jié)合、分級(jí)盤查、逐級(jí)匯總，做到全面覆蓋，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，提出切實(shí)可行的舉措，改變固有的管理思維和行事邏輯，勇于創(chuàng)新，提升財(cái)務(wù)管理質(zhì)效，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。

改革永無止境，薛家灣供電公司預(yù)算管理工作將繼續(xù)認(rèn)真貫徹公司各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)工作和我公司目標(biāo)任務(wù)，不斷探索、創(chuàng)新管理模式，以明確的目標(biāo)、具體的計(jì)劃、充分的準(zhǔn)備、高效的行動(dòng)確保企業(yè)經(jīng)營業(yè)績持續(xù)向好、管理水平穩(wěn)步提升。